Beschlussvorlage - 2024/256
Grunddaten
- Betreff:
-
Stellenplan für das Jahr 2025 (im Stand der 2. Aktualisierung vom 12.12.2024)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Klimacheck:
- keine wesentlichen Auswirkungen
- Federführend:
- Interne Dienste und Organisationsentwicklung
- Bearbeitung:
- Sandra Hensel
- Verantwortlich:
- Welz, Franziska
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Kreisausschuss als Finanzausschuss
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Beratung
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Erledigt
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Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
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Beratung
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13.11.2024
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●
Erledigt
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Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
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Beratung
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04.12.2024
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●
Erledigt
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Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
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Beratung
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11.12.2024
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●
Erledigt
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Kreisausschuss
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Beratung
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●
Erledigt
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Kreistag
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Entscheidung
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19.12.2024
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Sachverhalt
Aktualisierung vom 12.12.2024:
Die Übersicht der neuen Stellen im Stellenplan 2025 sowie die Erläuterungen zu den Stellenmehrungen und die Berechnung der Personalkosten 2025 wurden nach dem Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung vom 11.12.2024 angepasst. Die zusätzliche Stelle für die Digitalisierung wird eingerichtet, jedoch werden die Personalkosten erst 2026 beplant. Der Antrag der SPD-Fraktion wurde zurückgezogen.
Aktualisierung vom 02.12.2024:
Die Übersicht der neuen Stellen im Stellenplan 2025 sowie die Erläuterungen zu den Stellenmehrungen und die Berechnung der Personalkosten 2025 wurden nach politischer Abstimmung bzw. Antragstellung um eine 1,0 Stelle der Besoldungsgruppe A 11 für die Digitalisierung, sowie 2,0 der Besoldungsgruppe A 11 für das Zentrale Controlling (aufgeteilt auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026) ergänzt.
Sachlage:
Die Verwaltung hat im Vorfeld der anstehenden Stellenplanberatungen für das Haushaltsjahr 2025 geprüft, ob Stellenmehrungen notwendig sind und ob Stellen eingespart werden können.
Von den Stellenanforderungen der Fachdienste sind nur die aus Sicht der Verwaltungsleitung unabdingbar notwendigen Stellen eingeflossen. Alle übrigen Stellen sind im Vorfeld gestrichen worden. Näheres ergibt sich aus den Anlagen.
Übersichten über die von der Verwaltung im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 vorgeschlagenen Änderungen sind dieser Beratungsvorlage beigefügt.
Anlage 1: Neue Stellen im Stellenplan 2025
Anlage 2: Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte
Anlage 3: Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte
Anlage 4: Stelleneinsparungen
Anlage 5: Umwandlung von Stellen
Anlage 6: KU-/KW-Vermerke und Besetzungssperren
Anlage 7: Ausbildung
Anlage 8: Gesamtübersicht für den Stellenplan 2025
Anlage 9: KGSt-Pauschalen 2025
Anlage 10: Erläuterungen zu den Stellenmehrungen
Anlage 11: Berechnung der Personalkosten 2025
Anlage 12: Stellenbewirtschaftungsplan Stand 01.10.2024
Anlage 13: 1. Aktualisierung_Neue Stellen im Stellenplan 2025
Anlage 14: 1. Aktualisierug_Erläuterungen zu den Stellenmehrungen
Anlage 15: 1. Aktualisierung_Berechnung der Personalkosten 2025
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | s. Anlagen |
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b) | an Folgekosten: | € |
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c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
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| X | im Haushaltsplan veranschlagt |
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| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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| durch Mittelverschiebung im Budget |
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| Begründung: |
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| Sonstiges: |
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d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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| ja |
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| nein |
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| X | klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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| X | keine wesentlichen Auswirkungen |
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| positive Auswirkungen (Begründung) |
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| negative Auswirkungen (Begründung) |
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| Begründung: |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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383,7 kB
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2
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(wie Dokument)
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177,3 kB
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3
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(wie Dokument)
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327,4 kB
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5
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(wie Dokument)
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298,6 kB
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6
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(wie Dokument)
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176,9 kB
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7
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(wie Dokument)
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327,5 kB
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8
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(wie Dokument)
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383,3 kB
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9
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(wie Dokument)
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179,9 kB
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10
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(wie Dokument)
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326,4 kB
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24.10.2024 - Kreisausschuss als Finanzausschuss
13.11.2024 - Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
04.12.2024 - Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung - geändert beschlossen
11.12.2024 - Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung - ungeändert beschlossen
16.12.2024 - Kreisausschuss
