Vorlage - 2010/290  

Anlage/n:

Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf 2011 (nur für beratende Mitglieder)

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2011 liegt den dem Ausschuss angehörenden Kreistagsabgeordneten vor. Für die nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder ist ein Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf (Produkte 412-000 und 414-000) beigefügt.

Wie diesen Unterlagen zu entnehmen ist, ergeben sich im Vergleich zu den Ansätzen der Vorjahre – wenn überhaupt – nur marginale Veränderungen. Die Erhöhung bei den Personalkosten ist nicht darauf zurückzuführen, dass zusätzliches Personal bereitgestellt wird, sondern ergibt sich insbesondere aus nicht berücksichtigten Kostenanteilen für Neueinstellungen aus dem Jahr 2010 und neben den Erhöhungen aus voraussichtlichen Tarifsteigerungen aus personalstrukturellen Gründen (Stufensteigerungen, Umwandlung von Honorarverträgen usw.).