Vorlage - 2015/251

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016;
(im Stand der 5. Aktualisierung vom 14.12.2015)

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Beschlussvorlage

Verantwortlich:

Wiegert, Jürgen

Federführend:

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Bearbeiter/-in:

Mennrich, Björn

Produkte:

29.3. 111-300 Finanzmanagement - Haushalt, Buchhaltung, Controlling, Beteiligungsmanagement

Beratungsfolge:


Kreisausschuss als Finanzausschuss
13.10.2015	Kreisausschuss als Finanzausschuss
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
04.11.2015	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten	geändert beschlossen
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
26.11.2015	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten	ungeändert beschlossen
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
03.12.2015	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten	ungeändert beschlossen
Kreisausschuss
14.12.2015	Kreisausschuss
Kreistag
21.12.2015	Kreistag	ungeändert beschlossen

Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt


Anlagen:
Haushaltsvorlage 1. Aktualisierung
Haushaltsvorlage 2. Aktualisierung
Anlage 1 - Haushaltsplanentwurf 2016
Anlage 2 - Erläuterungen zu den Personalkosten
Anlage 3 - Freiwillige Leistungen
Anlage 4 - Kurzübersicht Haushaltswirtschaft anderer Landkreise
Anlage A 1-1 - Liste A
Anlage A 1-2 - Personalausgabenentwicklung 2016 - aktuell
Anlage A 2-1 Liste B
Anlage A 2-2 Liste Investitionen, HHR 2015
Anlage A 3-1 Liste C
Anlage A 3 -2 Änderungsanträge Gruppe SPD-Grüne
Anlage A 3-3 Änderungsanträge Die Linke
Anlage A 3-4 Änderungsanträge CDU-Bündnis 21 RRP
Anlage A 3-5 Stellungnahme HVB
Anlage A 3-6 Personalausgabenentwicklung 2016 - aktuell
Anlage A 4-1 Liste D
Anlage A 5-1 Liste E

Anlagen:

15


Anlagen:
	Nr.	Name
	1	Haushaltsvorlage 1. Aktualisierung (220 KB)
	2	Haushaltsvorlage 2. Aktualisierung (76 KB)
	3	Anlage 1 - Haushaltsplanentwurf 2016 (1743 KB)
	4	Anlage 2 - Erläuterungen zu den Personalkosten (61 KB)
	5	Anlage 3 - Freiwillige Leistungen (53 KB)
	6	Anlage 4 - Kurzübersicht Haushaltswirtschaft anderer Landkreise (13 KB)
	7	Anlage A 1-1 - Liste A (74 KB)
	8	Anlage A 1-2 - Personalausgabenentwicklung 2016 - aktuell (95 KB)
	9	Anlage A 2-1 Liste B (96 KB)
	10	Anlage A 2-2 Liste Investitionen, HHR 2015 (305 KB)
	11	Anlage A 3-1 Liste C (108 KB)
	12	Anlage A 3 -2 Änderungsanträge Gruppe SPD-Grüne (405 KB)
	13	Anlage A 3-3 Änderungsanträge Die Linke (41 KB)
	14	Anlage A 3-4 Änderungsanträge CDU-Bündnis 21 RRP (1050 KB)
	15	Anlage A 3-5 Stellungnahme HVB (1112 KB)
	16	Anlage A 3-6 Personalausgabenentwicklung 2016 - aktuell (119 KB)
	17	Anlage A 4-1 Liste D (106 KB)
	18	Anlage A 5-1 Liste E (101 KB)

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung des Landkreises Lüneburg für das Haushaltsjahr 2016 sowie das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2016 werden, jeweils unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen, beschlossen.

Ergänzende Sachdarstellung vom 14.12.2015:

Als Ergebnis der Lesung des Haushalts 2016 am 14.12.2015 im Kreisausschuss ist als Anlage A 5 - 1 die Liste E beigefügt. Diese Liste enthält alle vom Kreisausschuss beschlossenen Änderungen, die dem Kreistag zur Beschlussfassung am 21.12.2015 empfohlen werden.

Aufgrund der vom Kreisausschuss beschlossenen Änderungen zum Haushaltsentwurf 2016 ergeben sich folgende Eckdaten:

1. Jahresergebnis Ergebnishaushalt

Überschuss	160.800 Euro	(Entwurf: 1.219.400 Euro)

2. Kreditbedarf

Kreditaufnahmen	10.054.300 Euro	(Entwurf: 9.367.400 Euro)
./. ordentliche Tilgung	4.508.000 Euro	(unverändert)
Neuverschuldung	5.546.300 Euro	(Entwurf: 4.859.400 Euro)

3. Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtbetrag	11.180.000 Euro	(unverändert)

4. Liquiditätskredite

Höchstbetrag	40.000.000 Euro	(32.000.000 Euro)

5. Kreisumlage

Hebesatz	53,0 %	(unverändert)