Vorlage - 2022/204
Anlage/n:
1. Übersicht über die beschlossenen Neustellen mit dem Sachstand der Besetzungen und Einsparpotentialen – ersetzt durch Anlage 5
2. Einsparvorschläge der Verwaltung – ersetzt durch Anlage 6
3. Einsparvorschläge Verwaltung FD 53 – Corona – ersetzt durch Anlage 6
4. Projektstellen
5. Aktualisierte Übersicht über die beschlossenen Neustellen mit Sachstand der Besetzungen und Einsparpotentialen
6. Aktualisierte Einsparvorschläge der Verwaltung
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | Anlage 1 bewilligte Neustellen 2022 mit Sachstand Besetzung und Einsparpotentialen (308 KB) | |||
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2 | Anlage 2 Einsparungsvorschläge Verwaltung (201 KB) | |||
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3 | Anlage 3 Einsparungsvorschläge Verwaltung FD 53 Corona (197 KB) | |||
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4 | Anlage 4 Projektstellen mit KW-Vermerk (305 KB) | |||
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5 | Anlage 5 aktualisiert bewilligte Neustellen 2022 mit Sachstand Besetzung und Einsparpotentialen (308 KB) | |||
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6 | Anlage 6 aktualisiert Einsparvorschläge (210 KB) | |||
Sachlage:
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist der vom Kreistag am 03.03.2022 beschlossene Stellenplan (Vorlage 2021/431) für das Haushaltjahr 2022 einer erneuten Prüfung zu unterziehen.
Zur Besetzung der beschlossenen Stellen wurden bereits Vorbereitungen getroffen, um diese wie geplant zum 01.07.2022 besetzen zu können. Diese Planungen erfolgten explizit vorbehaltlich der Genehmigung des Stellenplans.
Die beschlossenen Stellen und der Sachstand der Besetzung ist der Anlage 1 zu entnehmen. Die Einsparvorschläge der Verwaltung sind der Anlage 2 zu entnehmen.
Ergänzende Sachlage vom 15.06.2022:
In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung am 15.06.2022 wurde eine ergänzte Anlage 1, die Anlage 3 und die Anlage 4 zur Diskussion vorgelegt.
Ergänzende Sachlage vom 27.06.2022:
Die bisherige Anlage 1 wird durch die Anlage 5 ersetzt, die bisherigen Anlagen 2 und 3 werden durch die Anlage 6 ersetzt.
Finanzielle Auswirkungen:
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | -1.032.183,07 € |
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b) | an Folgekosten: | € |
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c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
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| im Haushaltsplan veranschlagt |
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| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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| durch Mittelverschiebung im Budget |
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| Begründung: |
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| Sonstiges: |
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d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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| ja |
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| nein |
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| klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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| X | keine wesentlichen Auswirkungen |
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| positive Auswirkungen (Begründung) |
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| negative Auswirkungen (Begründung) |
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| Begründung: |
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