Vorlage - 2022/421

Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung

zur Kenntnis genommen

Kreisausschuss

Betreff:

Antrag zum Haushalt 2023 der SPD-Fraktion vom 28.11.2022 zum Thema: "Steigerung der Personalkosten durch Budgetierung begegnen"

Anlass:

positive Auswirkungen

Status:

öffentlich

Vorlage-Art:

Antrag an den Kreistag

Verantwortlich:

Voltmann-Hummes, Inge

Federführend:

Büro des Landrats

Beteiligt:

Umwelt

Bearbeiter/-in:

Wüstmann, Mayte

Produkte:

13. 61 Umwelt

13.5. 554-000 Naturschutz und Landschaftspflege

Beratungsfolge:

Anlage/n
Beschlussvorschlag
Sachverhalt


Anlagen:
22-11-28_Antrag_SPD_Fraktion_Personalbudgetierung.pdf

Anlage/n:


Anlagen:
	Nr.	Name
	1	22-11-28_Antrag_SPD_Fraktion_Personalbudgetierung.pdf (125 KB)

Beschlussvorschlag:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 möge der Kreistag folgende Maßnahmen beschließen:

1. Der Landkreis stellt pro Haushalt eine kostenrelevante Anzahl an zusätzlichem Personal ein. Dies ist anhand der (neuen) Aufgaben plausibel, führt aber zu einer erheblichen, nicht mehr ausgleichbaren Haushaltsbelastung.

2. Der Kreistag betont die Notwenigkeit von Prozess- und Organisationsanalysen im Kontext einer stärkeren Digitalisierung verbunden mit einem umfassenden Finanzcontrolling.

3. Für den Haushalt 2023 wird ein Personalkostenbudget auf der Basis des Nachtragshaushalts 2022 sowie des Entwurfs des Stellenplans 2023 (vom 2.11.2022) ohne Lfd. Nummer 6 (Bildungsmanagement / Bildungskommune) kalkuliert. Das Planbudget 2023 wird ohne Tarifsteigerungen festgesetzt.

Es beträgt 50,2 Mio. €.

4. Für die nächsten Jahre wird von diesem Planbudget (zuzüglich der jeweiligen Tarifsteigerungen, Mehrkosten für Beförderungen etc.) ausgegangen, und zwar bis ein tragfähiges Konzept/Umsetzung zur Digitalisierung und wirksames Finanzcontrolling aufgebaut sind.