Beschlussvorlage - 2025/370
Grunddaten
- Betreff:
-
Wirtschaftsplan 2026 der GfA Lüneburg gkAöR
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Klimacheck:
- stark positive Klimawirkung
- Federführend:
- Finanz- und Beteiligungsmanagement
- Bearbeitung:
- Björn Larisch
- Verantwortlich:
- Larisch, Björn
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
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Beratung
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04.12.2025
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Geplant
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Kreisausschuss
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Entscheidung
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Sachverhalt
Der Verwaltungsrat der GfA Lüneburg gkAöR hat in seiner Sitzung am 04.11.2025 Wirtschaftsplan 2026, der auch den Stellenplan beinhaltet, beschlossen.
Der Wirtschaftsplan weist für den Hoheitsbereich einen Jahresüberschuss in Höhe von 794.000 Euro und für den Betrieb gewerblicher Art einen Jahresfehlbetrag von 328.000 Euro aus. Die wirtschaftliche Lage der GfA gkAöR ist somit weiterhin positiv.
Der Investitionsplan sieht Gesamtinvestitionen von 810.000 Euro vor. Kreditaufnahmen sind dafür nicht erforderlich, alle Investitionen können aus eigener Liquidität finanziert werden.
Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage.
Gemäß § 7 Abs. 2 der Unternehmenssatzung der GfA Lüneburg gkAöR bedarf die Entscheidung des Verwaltungsrates der Zustimmung des Kreistages. Dieser hat seine Entscheidungsbefugnis mit Beschluss vom 07.05.2012 auf den Kreisausschuss übertragen.
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen:
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a) |
für die Umsetzung der Maßnahmen: |
0 € |
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b) |
an Folgekosten: |
0 € |
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c) |
Haushaltsrechtlich gesichert: |
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im Haushaltsplan veranschlagt |
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durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
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durch Mittelverschiebung im Budget |
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Begründung: |
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Sonstiges: |
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d) |
mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
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ja |
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X |
nein |
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klärungsbedürftig |
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Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
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X |
keine wesentlichen Auswirkungen |
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positive Auswirkungen (Begründung) |
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negative Auswirkungen (Begründung) |
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Begründung: |
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Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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4,1 MB
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