Berichtsvorlage - 2026/229

Berichtsvorlage - Beschlussfassung nicht erforderlich.

 

Zur Optimierung der finanziellen und operativen Steuerung der Verwaltung wird das zentrale Controlling des Landkreises Lüneburg systematisch auf- und ausgebaut. Ziel ist es, transparente Entscheidungsgrundlagen für Verwaltung und Politik bereitzustellen und Ressourcen zielgerichtet sowie effizient einzusetzen. Um den gestiegenen Anforderungen und Aufgaben gerecht zu werden, wurde dieser Bereich zwischen Ende 2024 und Frühjahr 2026 personell verstärkt.

 

Der Ausrichtungsprozess befindet sich in der aktiven Umsetzung. Erste Bausteine sowie neue Aufgabenbereiche wurden etabliert und in die Verwaltungsabläufe integriert. Im Umsetzungsprozess sind:

• Auf- und Ausbau des Berichtswesens
• Aufbau und Weiterentwicklung einer (rollierenden) Liquiditätsplanung
• Aufbau eines Investitionscontrollings
• Aufbau eines Fördermittelcontrollings (in enger Abstimmung mit dem Fachdienst 02)
• Controlling des Finanzvertrages mit der Hansestadt Lüneburg
• Einführung eines Vertragsmanagements
• Identifizierung von Einsparpotenzialen anhand von bspw. Leistungsdaten/Fallzahlenentwicklungen

 

Um alle entscheidungsrelevanten Daten systematisch aufzubereiten und ein verlässliches Datenfundament aufzubauen, so dass Führung, Controlling und Politik daraus regelmäßig konkrete Entscheidungen ableiten können, startet die Verwaltung fachbereichsübergreifend die Planung zum Aufbau und zur Implementierung eines Business Intelligence Systems (Data Warehouse). Die Verwaltung wird hierfür einen Projektplan erarbeiten und die hierfür erforderlichen Ressourcen aufzeigen. Der zu erarbeitende Projektplan wird dem Ausschuss vorgestellt.

 

Die Verwaltung wird über die geplanten Maßnahmen und den Stand der Umsetzung im Ausschuss berichten.

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: ______________€

 

b) an Folgekosten:    ______________€

 

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

 

   im Haushaltsplan veranschlagt

 

   durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

 

   durch Mittelverschiebung im Budget

   Begründung:

 

   Sonstiges:

 

d) mögliche Einnahmen:

 wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

 

   ja

 

   nein

 

   klärungsbedürftig

Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben?

 

stark positive Klimawirkung

 

positive Klimawirkung

 

keine oder geringe Klimawirkung

 

negative Klimawirkung

 

stark negative Klimawirkung

 

Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen: