Berichtsvorlage - 2018/323

Beschlussvorschlag:

Bericht – keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Die Verwaltung legt in der Anlage die Übersicht über den Haushaltsplan 2019 für den Fachdienst Jugend und Familie (54) vor.

Der Teilhaushalt für den gesamten Fachdienst 54 weist eine Ergebnisverschlechterung von gut 5% (94.500 EUR) im Vergleich zum Vorjahr aus, die sich im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalkosten ergibt.

Aufgrund der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes wird im Jahr 2019 mit einem weiteren Fallanstieg zu rechnen sein. In der Konsequenz werden sich auch die aufzuwendenden Transferleistungen weiter erhöhen. Der kommunale Eigenanteil von 20 % wird dadurch gesenkt, dass durch die Einnahmen (aus dem Rückgriff auf die Unterhaltspflichtigen) zwei Drittel beim Landkreis Lüneburg verbleiben. Für 2019 wird eine Rückholquote von 21 % angestrebt.

Zu den einzelnen Produkten wird in der Sitzung mündlich vorgetragen.