Beschlussvorlage - 2021/382
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2021 (im Stand der 2. Aktualisierung vom 06.10.2021)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Klimacheck:
- keine wesentlichen Auswirkungen
- Federführend:
- Interne Dienste und Organisationsentwicklung
- Bearbeitung:
- Pia Ostermann
- Verantwortlich:
- Welz, Franziska
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
|
Beratung
|
|
|
|
29.09.2021
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
|
Beratung
|
|
|
|
06.10.2021
| |||
|
●
Erledigt
|
|
Kreisausschuss
|
Beratung
|
|
|
●
Erledigt
|
|
Kreistag
|
Entscheidung
|
|
|
|
14.10.2021
|
Sachverhalt
Sachlage:
Ein Beschluss der nächsten Haushaltssatzung 2022 und dementsprechend des Stellenplanes 2022 ist aufgrund der Kommunalwahlen und der hiermit einhergehenden Konstituierung eines neuen Kreistages nicht vor Ende Februar 2022 zu erwarten. Die anschließende Prüfung durch das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport wird zusätzlich schätzungsweise rd. 2 Monate in Anspruch nehmen. Mit der Genehmigung des Stellenplans 2022 ist folglich nicht vor Ende April/Anfang Mai des nächsten Jahres zu rechnen. Unter Beachtung von z.B. Ausschreibungs- und Kündigungsfristen wird eine Besetzung vieler Stellen vor dem 4. Quartal 2022 nicht realisierbar sein.
Aufgrund u.a. drängender und teilweise unaufschiebbarer Aufgabenwahrnehmungen, zusätzlicher Aufgabenübertragungen und der Umsetzung politischer Zielvorgaben, sowie zum Erhalt des Dienstbetriebes kann mit der Einrichtung und Besetzung einiger Stellen nicht so lange gewartet werden. Die Verwaltung hat daher die notwendigsten Stellen ermittelt und empfiehlt die Beschlussfassung der Einrichtung und Besetzung dieser im Nachtragsstellenplan 2021.
Folgende Übersichten über die von der Verwaltung im Zuge des 1. Nachtragsstellenplans für das Haushaltsjahr 2021 vorgeschlagenen Änderungen sind dieser Vorlage beigefügt:
Anlage 1A: Neue Planstellen für den 1. Nachtragsstellenplan 2021
Anlage 1B: Neue Planstellen im Vorgriff auf den 1. Nachtragsstellenplan 2021
Anlage 2: Anhebung/Absenkung von Stellen für Beamte
Anlage 3: Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte
Anlage 4: Stelleneinsparungen
Anlage 5: Umwandlung von Stellen
Anlage 6: KU-/KW-Vermerke
Anlage 7: Gesamtübersicht Änderungen im 1. Nachtragsstellenplan 2021 inkl. des Vorgriffs
Anlage 8: Erläuterungen zu den Stellenmehrungen
Ergänzende Sachdarstellung vom 29.09.2021:
Es wird auf die beigefügten Anlagen 9 und 10 verwiesen.
Anlage 9: Ergänzende Sachdarstellung in Bezug auf die Sitzung vom 29.09.2021
Anlage 10: Vorschlag 2 – 1. Nachtragsstellenplan 2021
Ergänzende Sachdarstellung vom 06.10.2021:
Es wird auf die beigefügte Anlage 11 verwiesen.
Anlage 11: Vorschlag 3 – 1. Nachtragsstellenplan
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen (im Stand der 2. Aktualisierung vom 06.10.2021):
a) | für die Umsetzung der Maßnahmen: | 1.063.300,00 € | netto in 2021 |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
b) | an Folgekosten: | 3.138.800,00 € | netto ab 2022 |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
c) | Haushaltsrechtlich gesichert: |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| im Haushaltsplan veranschlagt |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| durch Mittelverschiebung im Budget |
| ||||
|
|
| Begründung: |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
| x | Sonstiges: 1. Nachtragshaushalt 2021 |
| ||||
|
|
| ||||||
d) | mögliche Einnahmen: wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: |
| ||||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| ja |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
| nein |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
| x | klärungsbedürftig |
| ||||
Klimawirkungsprüfung:
Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?
|
|
|
|
|
|
| x | keine wesentlichen Auswirkungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| positive Auswirkungen (Begründung) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| negative Auswirkungen (Begründung) |
|
|
|
|
|
|
|
| Begründung: |
| |
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
319,6 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
265 kB
|
|||
|
3
|
(wie Dokument)
|
151,6 kB
|
|||
|
4
|
(wie Dokument)
|
319,7 kB
|
|||
|
5
|
(wie Dokument)
|
320,7 kB
|
29.09.2021 - Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
06.10.2021 - Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten - geändert beschlossen
11.10.2021 - Kreisausschuss
