Berichtsvorlage - 2024/347

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Sachlage:

Der Leiter des Betriebs für Straßenbau und –unterhaltung (SBU), Herr Seegers, hat den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 aufgestellt (vgl. Vorlage 2024/326). Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Die Summen der Erlöse und Aufwendungen des Erfolgsplans betragen jeweils 9.695.400 Euro. Der Vermögensplan sieht Einnahmen und Ausgaben jeweils in Höhe von 7.793.000 Euro vor. Davon sind Investitionen in Höhe von 5.945.000 Euro geplant. Ein Großteil der Investitionen entfällt auf den Straßen-, Radwege- und Brückenbau.

Zur Finanzierung seiner Aufgaben erhält der SBU eine Zuwendung aus dem Kreishaushalt. Im Haushaltsjahr 2025 ist im Ergebnishaushalt eine Netto-Zuweisung vom 6.481.000  Euro vorgesehen. Ab 2026 wird der SBU voraussichtlich neben den Zuwendungen aus dem Ergebnishaushalt auf investive Zuweisungen des Landkreises angewiesen sein.

Herr Seegers wird im Ausschuss dür Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung zum Wirtschaftsplan 2025 des SBU und zu den künftigen Auswirkungen auf den Kreishaushalt vortragen.