Beschlussvorlage - 2025/309
Grunddaten
- Betreff:
-
Stellenplan für das Jahr 2026 (im Stand der 1. Aktualisierung vom 27.10.2025)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Klimacheck:
- keine oder geringe Klimawirkung
- Federführend:
- Interne Dienste und Organisationsentwicklung
- Bearbeitung:
- Sandra Hensel
- Verantwortlich:
- Welz, Franziska
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Geplant
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Kreisausschuss als Finanzausschuss
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Beratung
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●
Geplant
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Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
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Beratung
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05.11.2025
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Bereit
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Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung
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Beratung
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●
Bereit
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Kreisausschuss
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Beratung
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●
Bereit
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Kreistag
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Entscheidung
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Beschlussvorschlag
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 wird beschlossen.
Sachverhalt
Die Verwaltung hat im Vorfeld der anstehenden Stellenplanberatungen für das Haushaltsjahr 2026 geprüft, ob Stellenmehrungen notwendig sind und ob Stellen eingespart werden können.
Von den Stellenanforderungen der Fachdienste sind nur die aus Sicht der Verwaltungsleitung unabdingbar notwendigen Stellen eingeflossen. Alle übrigen Stellen sind im Vorfeld gestrichen worden. Näheres ergibt sich aus den Anlagen.
Übersichten über die von der Verwaltung im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 vorgeschlagenen Änderungen sind dieser Beratungsvorlage beigefügt.
Aktualisierung vom 27.10.2025:
Die Niedersächsische Versorgungskasse hat ihre Hochrechnungen für Pensions- und Beihilfenrückstellungen aktualisiert. Die neuen Werte wurden in der Anlage 13 "1. Aktualisierung - Anlage 11 Personalausgabenentwicklung 2026" berücksichtigt.
Anlage 1: Neue Stellen im Stellenplan 2026
Anlage 2: Anhebung/Absenkung von Planstellen für Beamte
Anlage 3: Anhebung/Absenkung von Stellen für Tarifbeschäftigte
Anlage 4: Stelleneinsparungen
Anlage 5: Umwandlung von Stellen
Anlage 6: KU-/KW-Vermerke
Anlage 7: Ausbildung
Anlage 8: Gesamtübersicht für den Stellenplan 2026
Anlage 9: KGSt-Pauschalen 2026
Anlage 10: Erläuterungen zu den Stellenmehrungen
Anlage 11: Berechnung der Personalkosten 2026
Anlage 12: Stellenbewirtschaftungsplan Stand 01.10.2025
Anlage 13: 1. Aktualisierung Anlage 11 Personalausgabenentwicklung 2026
Finanz. Auswirkung
a) für die Umsetzung der Maßnahmen: ______s. Anlagen________€
b) an Folgekosten: ______________€
c) Haushaltsrechtlich gesichert:
im Haushaltsplan veranschlagt
durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe
durch Mittelverschiebung im Budget
Begründung:
d) mögliche Einnahmen:
wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:
klärungsbedürftig
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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234,8 kB
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2
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(wie Dokument)
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51,6 kB
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3
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(wie Dokument)
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173,3 kB
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4
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(wie Dokument)
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801,4 kB
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5
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(wie Dokument)
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173,4 kB
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